东风渠管理处召开内控制度审定会
来源：东风渠管理处时间：2019年10月14日 09:05
10月09日，东风渠管理处召开内部控制制度审定第一次会议。内控领导小组组长万忠海、内控领导小组副组长王世容、袁永久、内控领导小组成员参加会议。会议由内控领导小组副组长叶生进主持。
会上，叶生进对内控制度编制进行了简要说明。在内控工作组的帮助下，管理处各部门投入大量人力物力，历时一年，讨论修改审议10余次，形成了一套由《内部控制基本制度》、《内部控制评价手册》、《“三重一大”制度实施办法（讨论稿）》、《经费支出指南》以及6个业务手册组成的管理处内部控制管理体系文件，提交内控领导小组审议。
接着，党办主任杨斌逐条汇报《“三重一大”制度实施办法（讨论稿）》具体内容，审议过程中，内控领导小组成员对决策范围、决策程序、决策执行、监督检查以及责任追究等依次发言讨论。
王世容就内控领导小组成员所提问题提出了修改意见，并指出“三重一大”制度决策范围应紧密结合水利厅《重大事项报批报告制度》，明确重大决策事项与大额度资金使用事项的范围。
最后，万忠海总结指出，“三重一大”制度是内部控制管理体系文件最重要的一环，必须遵循依法决策、集体决策、民主决策、科学决策原则，它的制定将使管理处“三重一大”事项决策更加规范化、制度化、程序化。
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